В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения, в результате которых уточненный план на 2020 год по доходам бюджета составил 198 987,0 тыс. рублей, по расходам – 239 932,9 тыс. рублей, дефицит – 40 945,9 тыс. рублей.

Исполнение доходной части бюджета за 2020 год составило в сумме 41 494,8 тыс. рублей или 20,9% от годового плана, без учета возврата остатков – 42 580,2 тыс. рублей.

Из полученных доходов:

- собственные доходы составляют 29 572,1 тыс. рублей (71,3% в общих доходах бюджета, на 5 499,1 тыс. рублей больше плановых назначений отчетного периода).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление собственных доходов увеличилось на 4 335,1 тыс. рублей, или на 17,2% (в основном за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц);

- безвозмездные поступления составляют 11 922,7 тыс. рублей (из них дотации бюджетам поселений – 9 308,6 тыс. рублей, субсидии – 416,1 тыс. рублей, субвенции – 817,9 тыс. рублей, межбюджетные трансферты – 2 465,5 тыс. рублей);

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов – «-» 1 085,4 тыс. рублей.

Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес занимают:

налог на доходы физических лиц – 56,3%;

земельный налог –16,2%;

доходы, получаемые в виде арендной платы за помещения – 10,5%;

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 9,2%.

Расходы бюджета МО «Город Пикалево» за 1 квартал 2020 года исполнены в сумме 26 264,4 тыс. рублей (75 %), из них:

- по разделу «Общегосударственные вопросы» - 6 920,1тыс. рублей;

- по разделу «Национальная оборона» - 185,0 тыс. рублей;

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 451,3 тыс. рублей;

- по разделу «Национальная экономика» - 4 878,3 тыс. рублей;

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 5 464,3 тыс. рублей;

- по разделу «Образование» - 15,0 тыс. рублей;

- по разделу «Культура, кинематография» - 5 679,2 тыс. рублей;

- по разделу «Социальная политика» - 779,6 тыс. рублей;

- по разделу «Физическая культура и спорт» - 1 876,9 тыс. рублей;

- по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 14,7 тыс. рублей.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальных программ от общего объема расходов за 1 квартал 2020 года составили 73%. Расходы на непрограммные направления деятельности – 27%.

За 1 квартал 2020 года фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих МО «Город Пикалево» составили 4 353,0 тыс. рублей, численность муниципальных служащих – 27; фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО «Город Пикалево» составили 7 661,0 тыс. рублей, численность работников муниципальных учреждений – 86,3.